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2019年度蓝月亮精选料部门预算目录
发布时间:2019-02-01 10:54 来源:蓝月亮精选料 浏览:
  
  2019年度蓝月亮精选料部门预算目录

一、2019年度林业局预算说明

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成

3.部门主要工作任务

4.预算收支总体情况

5.一般公共预算拨款支出情况

6.政府性基金预算拨款支出情况

7.财政拨款预算基本支出情况

8.一般公共预算“三公”经费支出情况

9.其他重要事项说明

10.名词解释

二、预算附表

3-1:2019年度收支预算总表

3-2:2019年度收入预算总表

3-3:2019年度支出预算总表

3-4:2019年度财政拨款收支预算总表

3-5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6:2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表  

3-8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10:2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11:2019年度部门业务费绩效目标表

3-12:2019年度专项资金绩效目标表

附表3

2019年度蓝月亮精选料预算说明

2019年蓝月亮精选料预算经市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

林业部门的主要职责是:负责全市林业及其生态建设的监督管理;承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任;承担全市森林资源保护发展监督管理的责任;承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任;负责组织、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责全市林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查和引导各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、指导、协调、监督林业相关保护体系的责任;参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策;组织、指导林业及其生态建设的科技工作;承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蓝月亮精选料包括11个机关行政处(科)室及12个下属单位(其中:参公单位6家,分别是南平市国有林场管理处、南平市野生动物保护管理站、南平市森林资源管理站、南平市林业基金管理中心、南平市森林病虫防治检疫站、蓝月亮精选料种苗站;事业单位6家,分别是南平市林业安全生产管理办公室、福建省南平市林业规划设计队、蓝月亮精选料速生丰产林基地办公室、南平市林业科技推广中心、南平市数字林业管理中心、南平市林业执法支队),其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
蓝月亮精选料财政拨款3834
南平市国有林场管理处财政拨款1110
蓝月亮精选料种苗站财政拨款54
南平市森林病虫防治检疫站财政拨款65
南平市野生动物保护管理站财政拨款43
南平市森林资源管理站财政拨款65
南平市林业基金管理中心财政拨款32
南平市林业安全生产管理办公室财政拨补22
福建省南平市林业规划设计队财政拨补44
蓝月亮精选料速生丰产林基地办公室财政拨补43
南平市林业科技推广中心财政拨补99
南平市数字林业管理中心财政拨补43
南平市林业执法支队财政拨补43

三、部门主要工作任务

2019年,林业部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,牢固树立并积极践行绿水青山就是金山银山的理念,认真落实习近平总书记关于森林生态安全“四个着力”和福建林改的重要指示精神,紧紧围绕市委市政府中心工作,以机构改革为新起点,全力实施绿化美化、深化改革、产业发展、资源保护四项重点工作,建设完善的林业生态体系和发达的林业产业体系,努力实现“生态美、百姓富”的有机统一。总体目标:持续深化林改,推进国家储备林质量精准提升工程项目和“森林生态银行”建设,创新体制机制,新增新型林业经营主体60个,赎买重点生态区位商品林1.5万亩以上;全市完成植树造林20万亩、森林抚育60万亩、封山育林30万亩,成功创建国家森林城市,实现森林覆盖率、森林蓄积量 “双增长”,着力构建完善的林业生态体系。同时,深入开展“亲商助企”活动,实行“一企一策”精准扶持,围绕木竹企业的提档升级和白炭黑林产化工循环经济园建设,全力打造林业龙头企业、小巨人领军企业和产业集群,努力建设发达的林业产业体系。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好“两个重点”,精心打造林业生态高颜值

1.全力以赴推进国家储备林质量精准提升工程项目建设。一是加大项目推进力度。坚持把国家储备林质量精准提升工程项目作为“一把手”工程,加强宣传引导,强力组织推动,充分利用国开行政策性贷款资金实施国家储备林项目,多渠道筹集项目建设自有资本金,突出抓好集约人工林栽培和现有林改培,力争完成集约人工林栽培4万亩,现有林改培20万亩,商品林赎买11万亩,林下种植5200亩,另完成森林旅游投资3.03亿元。二是总结推广典型做法。及时总结、提炼和推广各地在项目推进过程中的典型做法、模式、经验,认真做好内部管理和培训,加强学习交流,力争每周通报1项典型做法。抓紧建立国家储备林质量精准提升工程项目集约人工林栽培标准和现有林改培标准。探索森林质量精准提升林木间伐套种试点建设。三是提高项目实施质量。严格按照项目技术要求督促各建设单位高投入高标准实施集约人工林栽培和现有林改培。继续严格做到每周通报和每月督查考评,严格施工作业监管,对发现的问题及时督促整改,确保项目建设质量成效。

2.全力以赴推进创建国家森林城市工作。积极巩固提升省级森林城市(县城)创建成果,力争南平市2019年底获得国家森林城市称号。一是完善申报材料。推进国家森林城市建设综合调查和评估工作,开展档案资料的收集整理、公众态度调查和国家森林城市建设宣传汇报片的制作等工作,力争在2019年6月前完善国家森林城市建设的各项申报材料。二是做好补缺补漏。明确责任单位,倒排时序,重点针对3项基本达标(城区绿化覆盖率、道路绿化、投入机制)和6项未达标或尚未完成(科普场所、科普活动、义务植树、市树市花、公众态度和档案管理)的指标,补缺补漏,确保40项指标全部达标。三是加强宣传普及。持续精心组织一系列科普宣传活动和多渠道、多形式的“创森”宣传,进一步提升市民群众的知晓率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(二)深化“四项举措”,精心打造林业群众高福祉

1.持续推进“森林生态银行”建设。持续加大顺昌“森林生态银行”试点建设力度,抓紧开展工作梳理,确定一批示范项目,总结一批模式经验,建立科学完整的“森林生态银行”工作流程和管理制度,增强对吸收的森林资源的造林抚育、集约经营、综合开发,形成优质高效的资源资产包,增强“造血”功能,并逐步向全市推广,实现青山变“银行”、林农变“储户”、资源变“资金”。

2.持续开展重点生态区位商品林赎买等改革机制。持续总结推广重点生态区位商品林赎买等改革试点经验,探索建立地方财政为主、受益者合理负担、社会资金参与的赎买资金筹措机制,进一步缓解保护与发展的矛盾。在争取加大财政投入,发挥基础性、引导性作用的同时,积极创新市场机制,争取政策性银行贷款,通过风险补偿、贴息等手段,引导社会资本投入,扩大赎买资金来源。2019年全市力争完成重点生态区位商品林赎买1.5万亩以上,并加强赎买后森林的经营管理。

3.持续深化林业改革。继续推进集体林地三权分置,依托林业服务“四大平台”,积极引导林业适度规模经营,规范和鼓励林地承包经营权有序流转,继续推进林业专业合作社、家庭林场、股份林场等新型林业经营主体标准化建设,争取全市新增新型林业经营主体60个。继续推进国有林场改革各项工作,确保顺利通过国家验收。

4.深化森林资源管护体制改革。认真落实市政府《全面深化林业生态管护机制改革工作的实施意见》,推进森林资源保护的“网格化”管理,支持各县(市、区)建立县级统一的或以乡(镇、街道)为单位的生态公益林和天然林护林员巡护系统平台,实现对巡护位置、巡护时间、巡护路线的规范化动态管理,提升生态公益林、天然林等生态资源管护水平。以完善森林资源保护发展目标责任制为抓手,严格落实党政领导生态环境保护目标责任。用好、管好生态公益林补偿金和天然林保护补偿金。

(三)坚持“四个全力”,精心打造林业产业高素质

1. 全力帮扶企业转型升级。引导林业企业开展产业升级、品牌建设,用好2019年福建省竹材(笋)精深加工示范县项目  万元补助资金,促进林业产业加快从粗放型向精细型发展,提高综合效益,重点支持升升木业、杜氏木业、华宇竹业等龙头企业做大做强,推进企业上市和品牌建设,增加市场占有率。继续支持鼓励邵武、政和举办竹产业工业设计大赛,引导竹加工企业开展产品创新。全面落实好《进一步促进工业企业发展的八条措施》《加快培育重点龙头企业和行业小巨人企业促进产业集群发展的十三条措施》和“现场化办公”制度,进一步增强服务意识、提高服务能力、提升服务实效,及时帮助企业排忧解难,以实际行动发扬和继承“店小二”服务精神,不断提升企业的获得感。积极推进人造板材、竹木家装及工程材料、竹木家具、竹木工艺品、木质炭、林业生物质开发、森林食品和纸制品等产业转型升级,延伸产业链。

2.全力促进产业集群发展。整合资源,继续打造循环经济产业园区,重点抓好白炭黑—林产化工循环经济专业园、建阳区竹循环经济产业园、邵武经济开发区竹产业园、政和中国竹具工艺城等产业平台建设,促进定制家具类的、有板材生产类的、有生物质提取类等产业集中布局、协同发展。进一步搭建产学研交流平台,鼓励企业开展科技创新。重点电子商务平台建设,依托邵武市和政和县两大林业电商产业聚集区,积极开创林业“互联网+”新时代,

3.全力推进招商引资工作。要进一步开阔视野,通过招商引资、落地和投产一批好项目、大项目来带动林业产业发展。充分利用6·18海交会、9·8投洽会和各种专场投资推介会等平台,与客商开展深入具体的对接交流,及时跟踪进展情况。重点加强竹工机械、竹纤维和竹生物医药、森林旅游等“短板”领域的项目储备和招商,努力寻求突破。认真抓好招商项目落地跟踪服务工作,全力保障项目用林用地需求,及时掌握项目动态,及时送政策、解难题,促进项目早开工、早建成、早投产。

4.全力发展林业特色产业。扎实推进林业供给侧结构性改革,利用省级现代竹业重点乡镇、现代竹业重点项目县等项目抓好竹林培育,新建丰产竹林基地建设10万亩。立足资源优势,以逐步满足新时代人民森林游憩需求为目标,大力推动森林旅游产业规范有序健康发展,加快构建形成全新的绿色林业产业发展增长极。全力抓好武夷山森林步道建设、武夷山大安森林小镇试点工作;持续推进森林人家标准化和评星工作,力争2019年新增森林人家10个,新增三星级以上森林人家13个。按照“一县一特色” 的要求,科学引导发展林花、林果、林药、林蜂、林禽、林脂、林菌等林下经济产业发展,2019年力争新建林下经济示范基地50个,实现“以短养长、立体经营”,做到“不砍树,也致富”。                                                       

(四)加大“四个力度”,精心打造平安林区高水平

1.加大森林火灾防控力度。加强森林防火基础设施建设,抓好4支县级森林消防专业队培训,强化应急处置能力,持续推进省森林火灾应急装备项目防火物资储备库南平分库建设,力争2019年通过省上项目验收。全力做好预防森林火灾工作,确保不发生大的森林火灾。

2.加大松材线虫病防控力度。认真落实《福建省松材线虫病防控工程实施方案》,大力实施“治改防”三项工程,集中力量,全力打好疫情除治攻坚战;持续推进福建闽北松材线虫病等林业有害生物综合防控体系基础设施建设项目建设,力争于2019年6月前通过省上验收。

3.加大林区治安管理力度。适时开展有针对性的专项打击整治行动,继续深化涉林扫黑除恶专项斗争,开展打击非法加工、销售象牙(及制品)活动,坚决打击毁林种茶、盗滥伐生态公益林、非法侵占林地和破坏野生动植物资源等违法犯罪行为,确保森林资源安全。

4.加大平安林区建设力度。抓好综治和平安单位创建工作,完善涉林矛盾纠纷多元调处机制,落实涉林矛盾纠纷排查整治化解责任制,确保林区秩序和谐稳定。牢固树立安全生产红线意识和底线思维,落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制,持续抓好林业安全生产目标管理。

(五)提升“四种水平”,精心打造林业队伍高标准

1.提升党建工作水平。进一步深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,建立学习型、效率型、服务型单位。严格落实中央“八项规定”精神,坚决纠正“四风”,加强廉政文化建设,落实党风廉政主体责任和监督责任。

2.增强林业服务能力。持续优化“最多跑一趟”“一趟不用跑”事项,为重点、民生、基础设施项目建设开辟绿色通道,进一步改进提升服务效能。持续抓好林业科技推广工作和技术培训。

3.提升文明创建水平。深入推进精神文明建设,发挥好工青妇组织的群团作用,积极组织开展文体活动和志愿者服务活动。抓好绩效管理和效能制度落实,对局机关工作纪律、任务落实和服务效能等情况实施常态化考核,全面提高机关行政效能和服务水平。

4.提升基层建设水平。加强林业站服务能力建设,积极呼吁各县(市、区)政府关注林业队伍建设,保障林业基层工作条件、生活待遇,充分利用省上定向人才培养政策,保障基层林业队伍稳定。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,蓝月亮精选料收入预算为10677.99万元,比上年增加7038.04万元,主要原因是上级转移支付补助(其他天然林保护支出5551.92万元,森林生态效益补偿和其他林业和草原支出2068.43万元)。其中:一般公共预算拨款3005.16万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金52.48万元,上级转移支付补助7620.35万元。相应安排支出预算10677.99万元,比上年增加7038.04万元,其中:人员支出1029.66万元,对个人和家庭补助支出66.72万元,公用支出118.78万元,项目支出9462.83万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出3005.16万元,比上年增加55.87万元,主要原因是人员的基本支出增加(正常经费开支),主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  

功能科目金额项目类别及用途
[2080501]归口管理的行政单位离退休59.62基本支出-离退休人员工资、生活补贴、公务费、过节费等本级
[2080502]事业单位离退休5.4基本支出-退休人员工资、生活补贴、退休人员公务费、退休人员过节费等本级
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出126.6基本支出-养老保险本级
[2101101]行政单位医疗61.19基本支出-医疗保险、城镇职工医疗保险救助基金本级
[2101102]事业单位医疗17.33基本支出-医疗保险本级
[2130201]行政运行(林业)638.8基本支出-行政在职人员工资、津补贴、一个月奖金、在职人员绩效考评奖、在职人员综合定额公用经费、残疾人就业保障金、工伤险、生育险、工会经费、生活补助等本级
[2210201]住房公积金49.65基本支出-住房公积金本级
[2130204]林业事业机构256.57基本支出-事业在职人员工资、津补贴、绩效工资、职业年金、一个月奖金、在职人员绩效考评奖、在职人员综合定额公用经费、残疾人就业保障金、工伤险、生育险、失业险、工会经费等本级
[2130202]一般行政管理事务(林业)50项目支出-党委工作经费2万,行业机关工会、协会管理、文明创建、社区共建40万,办公楼节能改造、维护8万等工作经费本级
[2130204]林业事业机构38项目支出-设备购置费29.5万、基金票管软件服务费及全市基金票据8.5万等工作经费本级
[2130205]森林培育(林业)388项目支出-营林生产管理、种苗培育管理、竹业开发引导与服务、义务植树、创建全国森林城市总体规划设计及宣传经费本级
[2130206]技术推广与转化(林业)10项目支出-科技示范与推广本级
[2130207]森林资源管理 41项目支出-林政管理15万,森林资源二类检查、建档工作、资源状况评价等支出26万本级
[2130211]动植物保护8项目支出-动植物资源及其生存环境调查、监测,保护管理疫源疫病监测防控本级
[2130213]执法与监督(林业)191项目支出-森林公安专项行动补助、森林公安信息化建设补助、林业处纠及执法检查等本级
[2130221]产业化管理(林业)30项目支出-产业建设及管理本级
[2130234]防灾减灾(林业)129项目支出-森林防火、林业有害生物防治、省级防火储备库配套等本级
[2130237]行业业务管理100项目支出-林业信息化管理20万、林业宣传32万、人才发展30万、资金资产监督管理10万、林业对外交流与合作8万本级
[2130299]其他林业和草原支出100项目支出-对大洲生产补助、森林武警议军费、部队绿化建设补助等本级
[2130205]森林培育(林业)300项目支出-阔叶树种大容器育苗补助、乡村绿化等对下级补助
[2130207]森林资源管理100项目支出-生态资源管护机制改革对下级补助
[2130210]林业自然保护区35项目支出-自然保护小区和湿地保护补助对下级补助
[2130213]林业执法与监督100项目支出-林业执法视频监控系统及森林公安规范化建设、林业矛盾纠纷多元调处等对下级补助
[2130221]林业产业化90项目支出-产业平台建设补助资金对下级补助
[2130234]林业防灾减灾80项目支出-松材线虫病及重大林业有害生物防控资金补助对下级补助
合计3005.16  

(一)基本支出(项级科目)1096.38万元。主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出。

(二)基本支出(项级科目)118.78万元。主要用于公用方面支出。

(三)项目支出(项级科目)1790万元。主要用于一般预算项目安排支出1085万元,对下(补助县市专项支出)安排项目支出705万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1215.16万元,其中:

(一)人员经费1096.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费118.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排1.8万元。主要用于林业生态建设、林业生产发展等方面的出国考察支出。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排16.98万元。主要用于森林资源培育、森林资源保护、林业经济发展等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排27万元,其中:公车运行费27万元(均为向公务用车服务中心租用车辆的租赁费开支),公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年蓝月亮精选料(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出118.78万元,比2018年增加9.18万元,主要原因是新增人员增加等原因造成的。

(二)政府采购情况

2019年蓝月亮精选料政府采购预算总额154.25万元,其中:政府购买服务项目采购预算额115万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,蓝月亮精选料本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年蓝月亮精选料共设置绩效目标18个(其中:本级9个、对下9个),涉及财政拨款资金1442万元(其中:本级737万元、对下705万元)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2019年度预决算公开

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